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安康市汉滨区人民法院2016年度决算分析说明

发布时间:2017-09-15 16:11:46


安康市汉滨区人民法院 

2016年度决算分析说明 

一、部门设置及主要职责 

汉滨区人民法院是国家审判机关,对汉滨区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受汉滨区人大代表大会及其常务委员会的监督。 

主要职责有: 

(一)依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。 

(二)依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的刑事、行政诉讼案件。

(三)依法行使执行权和司法决定权。

(四)对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(五)指导基层法庭工作。

(六)负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作.

(七)负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

(八)负责全院的监察工作。

(九)管理人民法院司法警察工作。

(十)做好本院行政、后勤管理和服务工作。

(十一)宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十二)积极参与社会治安综合治理。

(十三)承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构人员情况

内设机构有纪检组、政工室、办公室、立案庭、信访办、审监庭、刑事庭、民一庭、民二庭、行政庭、执行局执行一庭、执行二庭、法警队,派出法庭有恒口人民法庭、五里人民法庭、关庙人民法庭、张滩人民法庭、瀛湖人民法庭、大河人民法庭、吉河人民法庭、高新法庭。

编制共156人,其中政法编制145人、事业编制11人;实有人数131人,其中政法人员128人、事业编制3人、离休人员3人。

三、决算收支及“三公”经费等情况

2016年财政拨款收入1978.80万元;全年支出1782.25万元,年终结转407.55万元(其中,中省政法转移支付自定采购装备项目补助经费134万元,按文件要求于201612月底前完成采购计划;司法救助结余69.61万元;2016年中省政法转移支付办案经费152.94万元)。无政府性基金收支情况。

2016年无因公出国(境)经费支出;无公务用车购置费用支出;现有执法执勤办案用车18辆,公车运行维护费43.05万元;国内公务接待经费0.89万元。

 

 

    财政拨款收入支出决算表      
          批复公开04表
编制单位:安康市汉滨区人民法院   2016年     金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款 1,978.80   1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款   2、外交支出
3、国有资本经营预算收入   3、国防支出
  4、公共安全支出 1,547.93 1,547.93
  5、教育支出
  6、科学技术支出
  7、文化体育与传媒支出
  8、社会保障和就业支出 234.31 234.31
  9、医疗卫生与计划生育支出
  10、节能环保支出
  11、城乡社区支出
  12、农林水支出
  13、交通运输支出
  14、资源勘探信息等支出
  15、商业服务业等支出
  16、金融支出
  17、援助其他地区支出
  18、国土海洋气象等支出
  19、住房保障支出
  20、油物资储备支出
  21、其他支出
本年收入合计 1,978.80 本年支出合计 1,782.24 1,782.24
年初财政拨款结转和结余 211.00 年末财政拨款结转和结余 407.55 407.55
    一般公共预算财政拨款 211.00
    政府性基金预算财政拨款
收入总计 2,189.80 支出总计 2,189.79 2,189.79
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                  

      一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表        
              批复公开07表
编制单位:安康市汉滨区人民法院   2016年       金额单位:万元
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
43.94 0.89 43.05 43.05 0.86
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

            收入决算表        
                    批复公开02表
编制单位:安康市汉滨区人民法院     2016年       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,978.80 1,978.80
204 公共安全支出 1,744.49 1,744.49
20405 法院 1,744.49 1,744.49
2040501   行政运行 1,179.49 1,179.49
2040599   其他法院支出 565.00 565.00
208 社会保障和就业支出 234.31 234.31
20805 行政事业单位离退休 234.31 234.31
2080504   未归口管理的行政单位离退休 234.31 234.31

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

  收入支出决算表    
      批复公开01表
编制单位:安康市汉滨区人民法院 2016年   金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
  1、财政拨款收入 1,978.80   1、一般公共服务支出
    其中:一般公共预算财政拨款 1,978.80   2、外交支出
         政府性基金预算财政拨款   3、国防支出
         国有资本经营预算财政拨款   4、公共安全支出 1,547.93
  2、上级补助收入   5、教育支出
  3、事业收入   6、科学技术支出
      其中:纳入财政专户管理的收费   7、文化体育与传媒支出
  4、经营收入   8、社会保障和就业支出 234.31
  5、附属单位上缴收入   9、医疗卫生与计划生育支出
  6、其他收入   10、节能环保支出
  11、城乡社区支出
  12、农林水支出
  13、交通运输支出
  14、资源勘探信息等支出
  15、商业服务业等支出
  16、金融支出
  17、援助其他地区支出
  18、国土海洋气象等支出
  19、住房保障支出
  20、油物资储备支出
  21、其他支出
本年收入合计 1,978.80 本年支出合计 1,782.24
       用事业基金弥补收支差额     结余分配 
       年初结转和结余 211.00     年末结转和结余 407.55
收入总计 2,189.80 支出总计 2,189.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
            一般公共预算财政拨款支出决算表      
                  批复公开05表
编制单位:安康市汉滨区人民法院     2016年     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 备注
功能分类科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
合计 1,782.25 1,480.80 1,128.50 352.30 301.45
204 公共安全支出 1,547.94 1,246.49 894.19 352.30 301.45
20405 法院 1,547.94 1,246.49 894.19 352.30 301.45
2040501   行政运行 1,246.49 1,246.49 894.19 352.30
2040599   其他法院支出 301.45 301.45
208 社会保障和就业支出 234.31 234.31 234.31
20805 行政事业单位离退休 234.31 234.31 234.31
2080504   未归口管理的行政单位离退休 234.31 234.31 234.31
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
          一般公共预算财政拨款基本支出决算表    
              批复公开06表
编制单位:安康市汉滨区人民法院   2016年   金额单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注
经济分类科目编码 科目名称
合计 1,480.81 1,128.50 352.30
301 工资福利支出 894.19 894.19
30101 基本工资 400.76 400.76
30101   基本工资 400.76 400.76
30102 津贴补贴 432.02 432.02
30102   津贴补贴 432.02 432.02
30103 奖金 57.32 57.32
30103   奖金 57.32 57.32
30107 绩效工资 4.09 4.09
30107   绩效工资 4.09 4.09
302 商品和服务支出 352.30 352.30
30201 办公费 49.18 49.18
30201   办公费 49.18 49.18
30202 印刷费 2.14 2.13
30202   印刷费 2.14 2.13
30205 水费 3.31 3.31
30205   水费 3.31 3.31
30206 电费 25.01 25.01
30206   电费 25.01 25.01
30207 邮电费 34.63 34.63
30207   邮电费 34.63 34.63
30209 物业管理费 20.84 20.84
30209   物业管理费 20.84 20.84
30211 差旅费 24.73 24.73
30211   差旅费 24.73 24.73
30213 维修(护)费 22.76 22.76
30213   维修(护)费 22.76 22.76
30216 培训费 0.86 0.86
30216   培训费 0.86 0.86
30217 公务接待费 0.89 0.89
30217   公务接待费 0.89 0.89
30226 劳务费 8.66 8.66
30226   劳务费 8.66 8.66
30228 工会经费 17.16 17.16
30228   工会经费 17.16 17.16
30231 公务用车运行维护费 15.57 15.57
30231   公务用车运行维护费 15.57 15.57
30239 其他交通费用 89.60 89.60
30239   其他交通费用 89.60 89.60
30299 其他商品和服务支出 36.96 36.96
30299   其他商品和服务支出 36.96 36.96
303 对个人和家庭的补助 234.32 234.31
30301 离休费 23.31 23.31
30301   离休费 23.31 23.31
30302 退休费 208.49 208.49
30302   退休费 208.49 208.49
30305 生活补助 2.52 2.52
30305   生活补助 2.52 2.52
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  批复公开08表
编制单位:安康市汉滨区人民法院   2016年       金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

          支出决算表        
                  批复公开03表
编制单位:安康市汉滨区人民法院   2016年       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 1,782.25 1,480.80 301.45
204 公共安全支出 1,547.94 1,246.49 301.45
20405 法院 1,547.94 1,246.49 301.45
2040501   行政运行 1,246.49 1,246.49
2040599   其他法院支出 301.45 301.45
208 社会保障和就业支出 234.31 234.31
20805 行政事业单位离退休 234.31 234.31
2080504   未归口管理的行政单位离退休 234.31 234.31
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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